Så er der nye funktioner til dit varekartotek
Har du varer i dit varekartotek, du tidligere har solgt til dine kunder, men som du ikke længere benytter?
Så har du nu mulighed for at gøre disse varer “inaktive” og dermed, fremover, ikke længere få vist varerne i dit varekartotek.
Du skal blot gå ind i varekartoteket, vælge at “redigere” den pågældende vare, vælge “spærret” i feltet adgang, og nu vil varen ikke længere figurere i dit varekartotek.
Du kan altid se de varer du har spærret, ligesom du naturligvis kan gøre varen “aktiv” igen, hvis du skulle få brug for det.
En anden god nyhed er, at du også kan indlæse filer med dine salgspriser i forskellig valuta. Har du behov for at få oprettet eller opdateret dit varekartotek med dine salgspriser i anden valuta, kan du nu indlæse disse priser via en CSV-fil.
I vores e-copedia kan du se videoer eller læse mere om, hvordan du kan spærre en vare, se de spærrede varer, indlæse valutapriser og meget andet.
- Vis/skjul spærrede varer
- Indlæs valutapriser
- Indlæs dit varekartotek
- Opret en vare/ydelse
- Sådan opretter du en varegruppe
Ha’ en rigtig god weekend 
Skrevet af Dorthe
God fornøjelse med det.
Hej
Jeg mangler at kunne se mine indscannede bilag (Kreditorfaktura) i lagermodulet – varekontokort, og meget gerne en mulighed for at kunne se hvem kreditoren er i varekontokortet (ikke bare kreditornummeret)
Er det noget som evt kommer på et senere tidspunkt
Hej Bente
Tak for din kommentar
.
Der er p.t. ikke mulighed for at se kreditorfakturaer (leverandørfakturaer) i varekontokortet, som du ganske rigtigt anfører, og jeg kender ikke til eksisterende planer om den funktion.
Jeg vil foreslå dig, at du skriver dit ønske på vores Forum, hvor der findes en kategori til netop dine gode ideer. På Forum kan andre e-conomic kunder også få glæde af dine forslag, og de har mulighed for evt. at komme med kommentarer.
Med venlig hilsen
og god weekend
Dorthe e-conomic
Betaling af kreditorer i E-conomic er en langsommelig og gammeldags arbejdsgang. Den ret smarte betalingsliste kan ikke bruges da den ikke kan håndtere kreditnotaer ej heller manuelle betalinger/forudbetalinger, selvom disse udlignes på kreditorkontoen bliver de ikke taget væk fra betalingslisten – altså er den ubrugelig da alle manuelle udligninger stadig optræder på listen.
Jeg oplever gentagne gange, i week-enderne, at jeg for beskeden “fejl ved download” når jeg forsøger at eksportere mine betalinger. Teksten anfører at der er fejl ved en eller flere af betalingerne, men der er ikke nogen markeringer. Mandag morgen virker det så igen.
Jeg har gentagne gange rettet henvendelse til support, men aldrig fået at vide hvad årsagen er, samt om man er i stand til at rette den.
Det lader til at man hellere vil lave sjove apps og markedsføre sig med konkurrencer for nye kunder, end at få de mest basale funktionaliteter til at køre stabilt.
Hej Bente
Hvis det er listen til eksport af betalinger du tænker på, er det korrekt, at den ikke kan medtage kreditnotaer? Det er en bank- og systemteknisk udfordring, der desværre ikke kan løses helt så nemt, men det ville da være optimalt, hvis man kunne få disse med.
Med hensyn til dine betalinger/forudbetalinger m.v., så har du jo altid selv muligheden for at slette betalinger, du ikke ønsker at få medtaget i din fil til banken.
Som altid, er forbedringsønsker meget velkomne i vores Forum.
Med venlig hilsen
Dorthe e-conomic
Hej Lars,
Ups, den er sendt videre til vores teknikere der vil kigge på den.
Jeg vender tilbage til dig med et svar så snart jeg har fået en forklaring.
Du får en mail på den adresse du angav da du skrev din kommentar.
Med venlig hilsen
Martin
Hej Lars,
Blot for at følge op på din besked, kan jeg efter en nærmere undersøgelse bekræfte, at vores udviklere er på sagen netop nu. Jeg kan godt se at du har henvendt dig til vores support, og kan også se at dine henvendelser er taget videre.
Grunden til at du ikke med det samme har fået at vide hvad årsagen er, er at hverken vores supportere eller udviklere med sikkerhed ved hvad fejlen skyldes. Så snart der er klarhed hvad det angår, lover jeg at du får et mere fyldestgørende svar.
Det er korrekt at vi afholder konkurrencer og udvikler applikationer på trods af at der er opstået en fejl. Det er ikke et udtryk for at vi er ligeglade. Det forholder sig sådan, at de udviklere der er i stand til at fejlfinde og rette den pågældende fejl, er i fuld sving med dette. Andre udviklere med andre kompetencer, arbejder på andre dele af e-conomic. Vores online medarbejdere, arbejder med at opdatere vores online materiale og vores supportmedarbejdere fortsætter med at yde support. Det du kan se på vores website og blogs, er ikke det eneste der foregår i e-conomic.
Der arbejdes hele tiden “under motorhjelmen” for at finjustere, optimere og fejlrette. Og det er den del af vores arbejde jer brugere sjældent ser noget til. Når det er sagt, arbejder undertegnede i disse dage netop på at synliggøre udviklingen af e-conomic, så i kan følge lidt mere med i hvad der sker.
Jeg vil give dig ret i at det er uheldigt at denne fejl falder sammen med vores konkurrence i forbindelse med fejringen af 33.333 kunder. Men omvendt har vi også forpligtet os overfor de af vores kunder der deltager i konkurrencen. Derfor kan vi ikke bare lukke konkurrencen ned indtil denne fejl er rettet. Det ville være dårlig stil overfor deltagerne.
Som jeg lovede i mit forrige svar, vil du blive informeret så snart vi ved mere om fejlen.
Med venlig hilsen
Martin
Hej Martin
Tak for dit svar. Jeg har skam ingen forventning om, at I skal lukke ned for igangværende arrangementer, for at rette fejl.
Men fejlen/ustabiliteten med eksport af kreditor-betalinger kan umuligt være noget der kommer bag på jer, da min første henvendelse om problemet snart er et år gammel.
Allerede dengang blev der henvist til problemer med en underleverandør, og der blev – som i dit indlæg – lovet en opdatering når i vidste mere om fejlen.
Den opdatering venter jeg iøvrigt fortsat på!
mvh
Lars Petersen
Hej Lars,
Jeg beklager at du har haft en dårlig oplevelse, og hvis du har spurgt om noget som du ikke synes har fået svar på, så er det en fejl fra vores side.
Jeg har fået svar tilbage fra vores udviklere, der har fundet frem til årsagen. Det skulle du gerne have fået en mail om.
Når du har oplevet fejl i forbindelse med eksport i visse tidsrum, skyldes det at vores eksterne bankintegrationspartner har oplevet nogle driftsforstyrrelser. Og netop det at det er en ekstern partner, er medvirkende til at vi ikke kan rette en fejl i det øjeblik den opstår.
Hvorfor så ikke lave bankintegrationen selv? Ja det lyder jo umiddelbart oplagt. Men at få åbnet op for integration kræver forhandling med hver enkelt bank. Derfor har vi valgt at benytte os af en partner der allerede har forhandlet aftaler på plads med bankerne.
Alternativet ville være, at vi blev nødt til at tage en højere pris for e-conomic, eller for en separat bankintegration, fordi der ville ligge lange forhandlinger, samt et større udviklingsarbejde bag integrationen med hver enkelt bank. Så det er en prioritering at vi har valgt at stille en billigere løsning til rådighed.
Det er forklaringen på hvorfor det ikke altid fungerer, samt hvorfor vi ikke kan løse problemet en gang for alle. Så når du tidligere har henvendt dig om det samme problem, var en løsning dengang, ikke ensbetydende med at problemet ikke ville opstå igen.
Dermed ikke sagt at vi ikke prøver at presse på for en højere driftsstabilitet.
Med venlig hilsen
Martin
Har søgt efter forklaring på Varegrupper – finder ikke hvad jeg efterspørger.
Sælger samme varer DK, EU og 3. land (fx Norge). Skal øjensynligt registrere en vare i en varegruppe. Men hvorfor skal jeg på forhånd registrere en varegruppe til hhv Momspligtige/fri debitorfakturaer? Jeg får nu det problem, at varesalget konteres forkert hvis jeg sælger den til fx 3. land (fx kto 1050) og den var tilknyttet 1010 som udgangspunkt. Jeg kan jo have gjort noget forkert men overførte blot ordren via levering/følgeseddel til fakturering.
Og så er spørgsmålet: er det så her jeg skulle ind og rette ordrelinierne tilat blvie konteret anderledes?
Noget er ikke smart – enten mig eller systemet.
Hej Ole
Jeg beklager, at du ikke har fundet svar på dit spørgsmål om varegrupper, men jeg skal her gøre et forsøg
.
Når du vælger den momsfri konto ind, under feltet “momsfri debitorer” i din varegruppe, vil din faktura til kunder i EU eller 3.land (f.eks Norge) blive bogført korrekt, forudsat at din salgskonto er sat korrekt op i kontoplanen.
Din konto 1050 burde jo, så vidt jeg forstår, være din momsfrie konto!
Hvis du vil have delt salget i f.eks Eu og 3. lande, kan du oprette en ekstra debitorgruppe og sortere omsætningen den vej, for du kan altid sortere på de forskellige debitorgrupper i omsætningsstatistikken.
Momsopgørelsen kan sagtens holde styr på salget v.h.a. momszonen. Her kan du se en illustration af, hvordan moms i eu og øvrig udland bliver posteret .
Hvis du har yderligere spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os (mig) i supporten på tlf.: 88204841
Med venlig hilsen
Dorthe e-conomic